Faktúra č. DFB/22/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 15.03.2022
  • Celková hodnota: 72,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH019/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH019/2022 Tonery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 72,98 € 10.03.2022 15.03.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť