Faktúra č. DFB/21/0014

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0014
Popis fakturovaného plnenia: Vianoce LED s.r.o. - Rúška + respirátory FFP
Dátum doručenia: 04.02.2021
Celková hodnota: 106,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: SŠJH007/2021
Dátum zverejnenia: 08.02.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
SŠJH007/2021		Spojená škola Juraja Henischa Bardejov	42035261	Vianoce LED s.r.o.	51974509		106,00 €	28.01.2021			04.02.2021	Ing.P. Dulenčin PhD.	Riaditeľ	Objednávka