Faktúra č. DFB/20/0211
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0211
- Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov, s.r.o.-stavebný materiál
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 227,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH113/2020
- Dátum zverejnenia: 22.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SŠJH113/2020 | Stavebný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 227,51 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |