Faktúra č. DFB/19/0376
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Rohaľ - DUDRA
- IČO: 40298205
- Adresa: Duklianska 1, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0376
- Popis fakturovaného plnenia: Ivan Rohaľ-materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 48,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH232/2019
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH232/2019 | Materiál pre údržbu kosačiek | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ivan Rohaľ - DUDRA | 40298205 | 48,79 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |