Faktúra č. DFB/19/0375

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0375
  • Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál-dielne PV
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 163,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH231/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH231/2019 Železiarsky materiál - oprava šatní dielne PV Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 KARAVANA s.r.o. 36499811 163,66 € 07.11.2019 05.12.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť