Faktúra č. DFB/19/0375
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Štefánikova 70, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0375
- Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál-dielne PV
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 163,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH231/2019
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH231/2019 | Železiarsky materiál - oprava šatní dielne PV | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 163,66 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |