Faktúra č. DFB/19/0362
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0362
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-servis kop.stroja
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 213,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH221/2019
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH221/2019 | Servis kopírovacieho stroja | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 213,11 € | 20.11.2019 | 29.11.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |