Faktúra č. DFB/19/0352

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0352
  • Popis fakturovaného plnenia: Ing. Anton Ferenc-TOPO-čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 779,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH215/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH215/2019 Čistiace a hygienické potreby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 779,06 € 11.11.2019 19.11.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť