Faktúra č. DFB/19/0352
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0352
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Anton Ferenc-TOPO-čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 779,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH215/2019
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH215/2019 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 779,06 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |