Faktúra č. DFB/19/0339
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: VEXTA ofis s.r.o.
- IČO: 47411040
- Adresa: Dubinné 48, 086 12 KURIMA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0339
- Popis fakturovaného plnenia: VEXTA ofis-dodanie a montáž int. žalúzii-dielne PV
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 249,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH208/2019
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH208/2019 | Dodanie a montáž žalúzii - dielne PV | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | VEXTA ofis s.r.o. | 47411040 | 249,36 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |