Faktúra č. DFB/19/0325
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panhorec 20, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0325
- Popis fakturovaného plnenia: Lyreco-papier, zásobníky na utierky
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 997,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH200/2019
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH200/2019 | Zásobník na utierky, utierky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 997,20 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Objednávka |