Faktúra č. DFB/19/0317
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0317
- Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 35,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH193/2019
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH193/2019 | Stavebný a maliarsky materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 35,53 € | 17.10.2019 | 25.10.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |