Faktúra č. DFB/19/0266
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Poštová 1, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0266
- Popis fakturovaného plnenia: TOPA SPORT-šport.materiál
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 22,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH159/2019
- Dátum zverejnenia: 28.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH159/2019 | športové stopky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 22,10 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |