Faktúra č. DFB/19/0253
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
- IČO: 17143306
- Adresa: Záhradná 8, 08501
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0253
- Popis fakturovaného plnenia: Dušan Fecko-čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 451,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH147/2019
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH147/2019 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | 17143306 | 451,06 € | 13.09.2019 | 14.09.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |