Faktúra č. DFB/19/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: Dušan Fecko-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 451,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH147/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH147/2019 Čistiace a hygienické potreby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 451,06 € 13.09.2019 14.09.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť