Faktúra č. DFB/19/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: Jaroslav Kohút-materiál
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 52,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH130/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH130/2019 Železiarsky materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 44393792 52,62 € 25.06.2019 09.07.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť