Faktúra č. DFB/19/0194
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Štefánikova 70, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0194
- Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál-dielne PV
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 16,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH125/2019
- Dátum zverejnenia: 05.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH125/2019 | Železiarsky, maliarsky materiál a náradie | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 16,60 € | 03.06.2019 | 29.06.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |