Faktúra č. DFB/19/0171
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-tonery
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: 98,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH107/2019
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH107/2019 | VZP SOŠ - tónery do tlačiarni HP | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 98,64 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |