Faktúra č. DFB/19/0165
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: FOKUS Bardejov, s.r.o.
- IČO: 36499439
- Adresa: Hurbanova 20, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0165
- Popis fakturovaného plnenia: FOKUS Bardejov-materiál
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 451,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH104/2019
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH104/2019 | VZP GYM - Tónery OKI, TP-Link wireles, HDD SSD 240GB | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | FOKUS Bardejov, s.r.o. | 36499439 | 451,90 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |