Faktúra č. DFB/19/0144
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: AG sport s.r.o.
- IČO: 45953601
- Adresa: Šipošovské Kračany 312, 930 03 Kostolné Kračany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0144
- Popis fakturovaného plnenia: AG sport-šport.materiál
- Dátum doručenia: 23.05.2019
- Celková hodnota: 188,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH091/2019
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH091/2019 | Športové lopty | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 188,80 € | 23.05.2019 | 25.05.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |