Faktúra č. DFB/19/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: AG sport-šport.materiál
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 188,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH091/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH091/2019 Športové lopty Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 AG sport s.r.o. 45953601 188,80 € 23.05.2019 25.05.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť