Faktúra č. DFB/19/0140
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0140
- Popis fakturovaného plnenia: Ledum Kamara SK-tonery
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 162,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH084/2019
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH084/2019 | Tónery HP | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 162,72 € | 02.05.2019 | 08.05.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |