Faktúra č. DFB/19/0136
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0136
- Popis fakturovaného plnenia: COMMERC SERVICE-materiál
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 91,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH081/2019
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH081/2019 | Pás pílový | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov | 31659551 | 76,00 € | 25.04.2019 | 04.05.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |