Faktúra č. DFB/19/0125
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: GUDE Slovakia, s.r.o.
- IČO: 36389862
- Adresa: K sihoti 324/2, 033 01 Podtureň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0125
- Popis fakturovaného plnenia: GUDE Slovakia-materiál
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 144,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH080/2019
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH080/2019 | OOPP pre pieskovanie | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | GUDE Slovakia, s.r.o. | 36389862 | 144,98 € | 22.04.2019 | 03.05.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |