Faktúra č. DFB/19/0085
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0085
- Popis fakturovaného plnenia: RETEC-materiál
- Dátum doručenia: 28.03.2019
- Celková hodnota: 111,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH057/2019
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH057/2019 | Železiarsky materiál a náradie | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 111,72 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |