Faktúra č. DFB/19/0075
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Adam Novák - ADAM
- IČO: 17145813
- Adresa: Dlhý rad 30, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0075
- Popis fakturovaného plnenia: Adam Novák-zhotovenie rámov
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH047/2019
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH047/2019 | Zhotovenie CLIP rámov | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Adam Novák - ADAM | 17145813 | 156,00 € | 19.03.2019 | 23.03.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |