Faktúra č. DFB/19/0067
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Kamila Vykukel
- IČO: 44026706
- Adresa: Koháryho ul. 910/13, 934 01 Levice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0067
- Popis fakturovaného plnenia: Mgr. Kamila Vykukel-lyžiarsky výcvik 4.3.-8.3.2019
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 4 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH042/2019
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH042/2019 | Lyžiarsky výcvik 2018/2019 - SOŠ polytechnická | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Mgr. Kamila Vykukel | 44026706 | 4 480,00 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |