Faktúra č. DFB/19/0051
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: František Šiba - VODOTERM
- IČO: 32036965
- Adresa: Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0051
- Popis fakturovaného plnenia: František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 185,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH033/2019
- Dátum zverejnenia: 16.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH033/2019 | Vodoinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | František Šiba - VODOTERM | 32036965 | 185,42 € | 27.02.2019 | 07.03.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |