Faktúra č. DFB/19/0021
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie
- IČO: 36167517
- Adresa: Hertník 86, 08642 Hertník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0021
- Popis fakturovaného plnenia: KOR-GYM-pranie
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 25,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH013/2019
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH013/2019 | Pranie bielizne | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie | 36167517 | 25,85 € | 22.01.2019 | 02.02.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |