Faktúra č. DFB/19/0004
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Peter Gerši-materiál
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 552,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH006/2019
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH006/2019 | Kancelársky papier A4 80g Image volume | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 552,00 € | 07.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |