Faktúra č. DFB/19/0003
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0003
- Popis fakturovaného plnenia: ILLE-servis hygienických potrieb
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 207,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 307096,313513
- Identifikácia objednávky: SŠJH005/2019
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH005/2019 | Hygienické potreby | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 36226947 | 207,55 € | 03.01.2019 | 11.01.2019 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |