Faktúra č. DFB/18/0419
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0419
- Popis fakturovaného plnenia: Ledum Kamara SK-toner
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 260,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH253/2018
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH253/2018 | Original tóner OKI 840B | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 260,83 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |