Faktúra č. DFB/18/0411
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0411
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-toner
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 161,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH246/2018
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH246/2018 | Učebné pomôcky pre elektro odbory | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | MEGAKUPA s.r.o. | 50410351 | 27,09 € | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |