Faktúra č. DFB/18/0379
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
- IČO: 17143306
- Adresa: Záhradná 8, 08501
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0379
- Popis fakturovaného plnenia: Dušan Fecko-materiál
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 615,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH236/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH236/2018 | Čistiace a hygienické prostriedky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | 17143306 | 615,57 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |