Faktúra č. DFB/18/0371
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0371
- Popis fakturovaného plnenia: MAKOS-materiál
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 133,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH226/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH226/2018 | Elektrospotrebiče | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 133,56 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |