Faktúra č. DFB/18/0220
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0220
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Anton Ferenc-čistiace a hyg.prostriedky
- Dátum doručenia: 10.07.2018
- Celková hodnota: 862,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH137/2018
- Dátum zverejnenia: 21.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH137/2018 | Čistiace a hygienické prostriedky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 862,62 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |