Faktúra č. DFB/18/0203
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Rohaľ - DUDRA
- IČO: 40298205
- Adresa: Duklianska 1, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0203
- Popis fakturovaného plnenia: Ivan Rohaľ-Dudra-materiál-ND
- Dátum doručenia: 28.06.2018
- Celková hodnota: 95,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH126/2018
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH126/2018 | ND pre kosačky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ivan Rohaľ - DUDRA | 40298205 | 95,38 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |