Faktúra č. DFB/18/0107
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Vasko
- IČO: 33054533
- Adresa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0107
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Vasko-materiál
- Dátum doručenia: 13.04.2018
- Celková hodnota: 191,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH066/2018
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SŠJH066/2018 | Železiarsky materiál a náradie | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Ing. Jaroslav Vasko | 33054533 | 191,48 € | 09.04.2018 | 14.04.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |