Faktúra č. DFB/18/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: Adam Novák-výrez skla
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 37,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH035/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH035/2018 Výrez skla Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Adam Novák - ADAM 17145813 37,20 € 05.03.2018 13.03.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť