Faktúra č. DFB/18/0059
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: MVAM s.r.o.
- IČO: 46889485
- Adresa: Koháryho 910/13, 934 01 Levice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0059
- Popis fakturovaného plnenia: MVAM-LK - skipasy 5.3.-9.3.2018
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH034/2018
- Dátum zverejnenia: 17.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH034/2018 | Skipasy SOŠ | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | MVAM s.r.o. | 46889485 | 360,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |