Faktúra č. DFB/18/0047
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0047
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-materiál
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 129,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH024/2018
- Dátum zverejnenia: 10.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH024/2018 | Tónery do tlačiarni - originály | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 129,00 € | 20.02.2018 | 06.03.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |