Faktúra č. DFB/17/0416
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0416
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-tonery
- Dátum doručenia: 30.11.2017
- Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH276/2017
- Dátum zverejnenia: 06.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH276/2017 | Tónery HP | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 174,01 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Objednávka |