Faktúra č. DFB/17/0178
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0178
- Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
- Dátum doručenia: 06.06.2017
- Celková hodnota: 5,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH119/2017
- Dátum zverejnenia: 20.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH119/2017 | Cement | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 5,20 € | 30.05.2017 | 07.06.2017 | Objednávka |