Faktúra č. DFB/17/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 06.06.2017
  • Celková hodnota: 73,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH121/2017
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH121/2017 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 73,26 € 30.05.2017 07.06.2017 Objednávka
Tlačiť