Faktúra č. DFB/17/0132
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0132
- Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál na záv.skúšky
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 70,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH090/2017
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SŠJH090/2017 | Stavebný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 70,37 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Objednávka |