Faktúra č. DFB/17/0111
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: František Šiba - VODOTERM
- IČO: 32036965
- Adresa: Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
- Dátum doručenia: 11.04.2017
- Celková hodnota: 47,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH074/2017
- Dátum zverejnenia: 21.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH074/2017 | Vodoinštalačný materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | František Šiba - VODOTERM | 32036965 | 47,63 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Objednávka |