Faktúra č. DFB/16/0379
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Štefánikova 70, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0379
- Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 29.11.2016
- Celková hodnota: 235,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH227/2016
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH227/2016 | Železiarsky materiál, náradie | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 235,38 € | 04.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka |