Faktúra č. DFB/16/0303
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: KADO pracovné odevy, Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0303
- Popis fakturovaného plnenia: Dudinský Karol - KADO-pracovné odevy
- Dátum doručenia: 06.10.2016
- Celková hodnota: 141,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH182/2016
- Dátum zverejnenia: 20.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH182/2016 | Pracovné odevy / pracovná obuv / OOPP | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | KADO pracovné odevy, Dudinský Karol | 32880219 | 141,90 € | 30.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka |