Faktúra č. DFB/15/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 09.04.2015
  • Celková hodnota: 25,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH063/2015
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH063/2015 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 25,01 € 26.03.2015 11.04.2015 Objednávka
Tlačiť