Faktúra č. DFB/14/0347
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0347
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-TAI-tonery
- Dátum doručenia: 09.10.2014
- Celková hodnota: 180,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH230/2014
- Dátum zverejnenia: 17.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH230/2014 | Tónery do tlačiarni | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 180,79 € | 01.10.2014 | 11.10.2014 | Objednávka |