| DFB/26/0157 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,84 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,19 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,86 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. - ukončenie školského roka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
1 420,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace prostriedky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
985,17 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Ledum Kamara SK s.r.o. - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-135,79 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0083 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
602,91 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0084 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
365,31 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0085 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
982,94 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/26 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
512,70 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0086 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 950,15 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
714,57 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 7/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
467,50 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0011 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 7/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
161,50 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. - rekonštrukcia strechy nad jedálňou súpis prác k 30.06.26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
56 123,93 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
84,21 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,76 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
87,61 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0089 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
28,14 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0087 |
Torreol, s. r. o. - plyn 8/26, Zv. škola, Kúpeľná |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,07 € |
13.01.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Torreol, s. r. o. - plyn 8/26, Dielne PV, Kúpeľná |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
840,20 € |
13.01.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Torreol, s. r. o. - plyn 8/26, Slovenská |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 462,43 € |
13.01.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0088 |
Torreol, s. r. o. - plyn 8/26, prenájom, Slovenská |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
615,61 € |
13.01.2026 |
|
|
10.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
ŠEVT, a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
231,98 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 8/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0090 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 7/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
233,70 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
70,20 € |
12.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0003 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
32,25 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0004 |
MAKOS, a. s. - protišmikové rohože |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
180,40 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
