| DFS/21/0013 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
236,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0012 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
342,40 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0011 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 10/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
385,20 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0010 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 9/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
427,60 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 8/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
109,20 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0008 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
85,20 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0007 |
HASPPO s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
626,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0006 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
468,80 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0005 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
277,20 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0004 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
150,00 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
HASPPO-príspevok na stravovanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
182,80 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. - lieky, vitamíny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
722,84 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. - lieky, vitamíny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
783,36 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0150 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
213,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0149 |
TECHNOZVAR s.r.o. - oprava horáka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
81,00 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0148 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
185,82 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0147 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
767,99 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0146 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0145 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
94,20 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0144 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
32,47 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0143 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 653,39 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0142 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0141 |
V+S Welding, s.r.o. - odpadové plechy, materiál pre Zv.školu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
V+S Welding, s.r.o. |
36677892 |
|
1 350,50 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0140 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
76,75 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0139 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 235,59 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0138 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
205,07 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0137 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
215,34 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0136 |
KOVSTOL s.r.o. - plechy pre zváranie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
311,50 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0135 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 235,59 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/21/0134 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
569,39 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
